一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市锐新办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************652
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号电池 普通干电池 20 100.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 2 小鱼儿 1234 教学用具 5 440.0 小鱼儿1234 验收通过 3 南孚 丰蓝1号 普通干电池 20 229.4 南孚/NANFU丰蓝1号 验收通过 4 得力 JD652 胶带 10 80.0 得力/deliJD652 验收通过 5 青柠 QL-64514 抽纸 50 650.0 青柠/limoneQL-64514 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0136
