一、 *采购人名称： ******改革局
二、 *履约供应商名称： 龙里县合和办公用品店
三、 *采购项目编号： ************847
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******改革局
六、 *验收日期： 2025年3月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 其它插座转换插头 3 81.0 公牛/BULLGN-901T 验收通过 2 香蕉 DVD-R 光盘 6 870.0 香蕉DVD-R 验收通过 3 晨光 k35 晨光/M&G K35 0.5mm按动经典子弹头中性笔【12支/盒】 12 324.0 晨光/M&Gk35 验收通过 4 得力 5854 得力5854抽杆夹(混)(10个/包) (单位：包) 30 375.0 得力/deli5854 验收通过 5 得力0012 得力/deli 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 0012 得力0012 15 180.0 得力/deli得力0012 验收通过 6 得力 8552 得力/deli 8552-2#彩色长尾 票夹 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 10 185.0 得力/deli8552 验收通过 7 三木/SUNWOOD 8102 回形针 113 226.0 三木/Sunwood8102 验收通过 8 晨光/M&G 档案盒蓝色文件盒资料盒75mm背宽ADM94818B 【单个装】 50 800.0 晨光/M&GADM94818B 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 田红旭
