一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市佰友文化用品经营部
三、 *采购项目编号： ************123
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9834 文件框 4 200.0 得力/deli9834 验收通过 2 晨光 ABS916CB 燕尾夹 Eplus彩色 41mm 1 18.5 晨光/M&GABS916CB 验收通过 3 晨光 ADG98777 电子计算器 1 59.0 晨光/M&GADG98777 验收通过 4 晨光 ASC99373 奖状 200 120.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 5 晨光 AJD97389 胶带 超透明封箱打包 3 45.0 晨光/M&GAJD97389 验收通过 6 晨光 ASS91315 美工刀 4 39.6 晨光/M&GASS91315 验收通过 7 晨光 ABS92738 50mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹【12只/筒】 2 30.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 8 【运费】 1 12.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李希能
