一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市纯阳文体百货批发部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************280
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******银行存款日记账本 3 45.0 亮宝/RIMBOR1712-16 验收通过 2 亮宝 1713-16 账本 4 60.0 亮宝/RIMBOR1713-16 验收通过 3 申士 3018 会议记录本 20 240.0 申士/SNSIR3018 验收通过 4 申士 7018 会议记录本 70 700.0 申士/SNSIR7018 验收通过 5 蓝邦 LB-307 羽毛球拍 1 60.0 蓝邦LB-307 验收通过 6 得力 DL003 美工刀 15 75.0 得力/deliDL003 验收通过 7 现代美 GP-138 替芯/铅芯 30 540.0 现代美GP-138 验收通过 8 现代美 GP-803 中性笔 60 1500.0 现代美GP-803 验收通过 9 现代美 GP-122 中性笔替芯 36 648.0 现代美GP-122 验收通过 10 现代美 GP-995 中性笔 72 1800.0 现代美GP-995 验收通过 11 公牛 GN-609 3米 电源插座 3 144.0 公牛/BULLGN-609 3米 验收通过 12 得力 30402 双面胶 3 60.0 得力/deli30402 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蔡朝龙
