一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 仁怀市博采办公用品店（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************313
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 慧洋 520*370mm 4开大卡纸（颜色联系客服） 混色 100张/包，单色 3 150.0 慧洋520*370mm 验收通过 2 得力 S955-2B 铅笔 30 300.0 得力/deliS955-2B 验收通过 3 远洋 16K80班务日志 9 49.5 远洋/YY16K80 验收通过 4 齐心 MJT3610 双面胶带 10mm 30卷/筒 20mm,15卷/筒 12mm，25卷/筒 40 880.0 齐心/ComixMJT3610 验收通过 5 晨光 AXP96429 橡皮 10 110.0 晨光/M&GAXP96429 验收通过 6 南孚 5号2粒装 电池 60 300.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐桥桥
