一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************258
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天威 TN2050 粉盒 3 210.0 天威/PRINT－RITETN2050 验收通过 2 兄弟 DR-2350 硒鼓 1 280.0 兄弟/BROTHERDR-2350 验收通过 3 罗技 M100R 有线鼠标 1 60.0 罗技/LogitechM100R 验收通过 4 罗技 K120 有线键盘 键盘 1 60.0 罗技/LogitechK120 验收通过 5 爱普生 004 墨盒 3 180.0 爱普生/Epson004 验收通过 6 兄弟 TN-2325 粉盒 1 249.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 7 全球 ******0260 16K 速印纸 60g 速印纸 3 780.0 全球******0260 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵一
