一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 仁怀市仁学堂书屋
三、 *采购项目编号： ************001
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年2月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30203 胶带 4 95.6 得力/deli30203 验收通过 2 得力 7092 胶棒20g,中号 4 87.96 得力/deli7092 验收通过 3 心相印 DT15130 抽纸S号 130抽/包，10包/提 8 200.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 4 得力 8551ES 票夹/长尾夹-1# 5 57.5 得力/deli8551ES 验收通过 5 得力 8553ES 票夹/长尾夹 3号 24只/盒 5 42.5 得力/deli8553ES 验收通过 6 得力 8555ES 票夹/长尾夹 5号 10 60.0 得力/deli8555ES 验收通过 7 得力 S01-A 中性笔 30 660.0 得力/deliS01-A 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谭美兵
