一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 金沙县梦桤文具店
三、 *采购项目编号： ************061
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 10盒装 5 90.0 得力/deli0012 验收通过 2 唯美源 WMY-0129 抽纸 135mm*190mm柔韧四层加厚 10包/提 50 1300.0 唯美源WMY-0129 验收通过 3 京洲实邦 JZSB-9026 竹子扫把 5 125.0 京洲实邦JZSB-9026 验收通过 4 得力 1528 电子计算器 大屏幕商务桌面语音计算器12位大按键 1 65.0 得力/deli1528 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 韦莎
