一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市锐新办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************426
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7903 PU笔记本 10 65.0 得力/deli7903 验收通过 2 南孚 5号电池 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 3 得力 3186 记事本 20 360.0 得力/deli3186 验收通过 4 优品卫 500g 草酸 多用途清洁剂 5 525.0 优品卫500g 验收通过 5 青柠 QL-64514 抽纸 496 6448.0 青柠/limoneQL-64514 验收通过 6 亿帆 500g 84消毒液 15 900.0 亿帆500g 验收通过 7 兰诗 617-Y 直杆宽头硬毛木柄扫把（杆长83cm） 60 300.0 兰诗617-Y 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何永良
