一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************632
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 19351 挂钩/粘钩 3只/卡 8 36.0 得力/deli19351 验收通过 2 得力 77790 剪刀 剪子 4 39.2 得力/deli77790 验收通过 3 得力 7531 橡皮 橡皮擦 4 4.0 得力/deli7531 验收通过 4 得力 19204 纸杯 一次性 双层口杯 无荧光漂白 280ML20只/包 20 240.0 得力/deli19204 验收通过 5 得力 0037 别针/回形针/大头针 200枚/筒 29mm 6 23.4 得力/deli0037 验收通过 6 得力 0012 订书钉 20 40.0 得力/deli0012 验收通过 7 得力 7303 胶水 125ml高粘度液体胶 5 15.0 得力/deli7303 验收通过 8 得力 30013 胶带/胶纸/胶条透明胶12mm*30y 4 3.2 得力/deli30013 验收通过 9 妙洁 4003 垃圾袋 50*60 20 80.0 妙洁/magic4003 验收通过 10 得力 8554ES 票夹/长尾夹 得力 燕尾夹 8554ES 19mm 25mm 41mmm 7 115.5 得力/deli8554ES 验收通过 11 得力 8554ES 票夹/长尾夹 得力 燕尾夹 8554ES 19mm 25mm 41mmm 7 91.0 得力/deli8554ES 验收通过 12 得力 8554ES 票夹/长尾夹 得力 燕尾夹 8554ES 19mm 25mm 41mmm 7 66.5 得力/deli8554ES 验收通过 13 得力 0467 得力/deli 得力 0467 订书机 5 115.0 得力/deli0467 验收通过 14 得力/deli 得力 30369 胶带 透明胶带 /胶纸/胶条 4 39.6 得力/deli30369 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邹守涛
