一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************732
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年11月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6999 笔芯 0.5mm 20支/盒 12 216.0 得力/deli6999 验收通过 2 晨光 YS-45 白色80张便利贴 粘性标签贴留言贴 76*76mm 单本装 18 54.0 晨光/M&GYS-45 验收通过 3 晨光 APYREH61 A4无酸牛皮纸档案盒 6厘米 10只 5 245.0 晨光/M&GAPYREH61 验收通过 4 晨光 AJD97384 普惠普透不易断裂封箱胶带打包胶带 48mm*100y 6卷/筒 2 70.0 晨光/M&GAJD97384 验收通过 5 晨光 ADM94739 三联办公文件框 加厚资料整理收纳文件栏蓝色【单个装】 8 200.0 晨光/M&GADM94739 验收通过 6 晨光 ADM94521 A4/15mm透明抽杆文件夹 颜色随机（10个/包） 100 220.0 晨光/M&GADM94521 验收通过 7 晨光 ARC92554 5号普通干电池 （2粒吸卡）1卡2粒装 20 95.0 晨光/M&GARC92554 验收通过 8 齐心 B3720 印台 12 165.36 齐心/ComixB3720 验收通过 9 晨光 AWP30803 HB六角木杆铅笔 学生黄黑抽条考试铅笔 12支/盒 10 90.0 晨光/M&GAWP30803 验收通过 10 晨光文具3#镀镍防锈盒装回形针 金属曲别针100枚/盒10盒装ABS91696 60 136.8 晨光/M&GABS91696 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谢波
