一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******幼儿园用品经营部
三、 *采购项目编号： ************721
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年12月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7788 A4 彩色复印纸 5 75.0 得力/deli7788 验收通过 2 闪迪 SDDDC4-128G-Z46 金属旋转双接口 U盘 3 414.0 闪迪/SandiskSDDDC4-128G-Z46 验收通过 3 晨光 AGPK3512 0.5mm 黑色中性笔 5 125.0 晨光/M&GAGPK3512 验收通过 4 得力 5501 透明文件袋 单个装 100 100.0 得力/deli5501 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵汝梅
