一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************922
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3712 有线键盘(黑) 键盘 1 60.0 得力/deli3712 验收通过 2 天威 TN2050 粉盒 8 560.0 天威/PRINT－RITETN2050 验收通过 3 得力 3141 热敏标签 打 印 纸 标签打印纸/条码纸 8 960.0 得力/deli3141 验收通过 4 兄弟 DR-2350 硒鼓 1 280.0 兄弟/BROTHERDR-2350 验收通过 5 罗技 M100R 有线鼠标 1 60.0 罗技/LogitechM100R 验收通过 6 爱普生 004 墨盒 6 360.0 爱普生/Epson004 验收通过 7 兄弟 TN-2325 粉盒 1 249.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈燕飞
