一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： 仁怀市荣缘百货店
三、 *采购项目编号： ************292
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2024年10月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS92626 订书钉 30 75.0 晨光/M&GABS92626 验收通过 2 得力 33618 黑色中性笔 20 180.0 得力/deli33618 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 林群
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