一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************214
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 庄太太 ZTTKJJ-8001 垃圾袋 1 84.0 庄太太ZTTKJJ-8001 验收通过 2 晨光 AJD957C7 透明封箱胶带 45mm*40m*45um 6卷/筒 1 3.8 晨光/M&GAJD957C7 验收通过 3 得力 30435 高粘棉纸双面胶带 10 12.0 得力/deli30435 验收通过 4 晨光 GP1111 红色 0.7mm 中性笔 12支/盒 20 432.0 晨光/M&GGP1111 验收通过 5 晨光 GP-1111 黑色 0.7mm 中性笔 12支/盒 5 108.0 晨光/M&GGP-1111 验收通过 6 心相印 DT37130 抽纸 3层130抽*6包S码 100%原生木浆 10 139.0 心相印/Mind Act Upon MindDT37130 验收通过 7 得力 5480 文件夹(黑)(只) 10 120.0 得力/deli5480 验收通过 8 得力 18282延长线插座(带电源适配器)(白)(单位：只） 4 240.0 得力/deli18282 验收通过 9 晨光 YT-11不干胶标签 3 9.0 晨光/M&GYT-11 验收通过 10 得力 0368 省力订书机（白）(单位:台) 4 77.2 得力/deli0368 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曹华林
