一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 仁怀市科林文具店二分店
三、 *采购项目编号： ************312
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 恒利源 1801 牛皮纸档案袋 600 600.0 恒利源1801 验收通过 2 宝克 CF5150 修正液涂刷两用型 学习 办公 5 20.0 宝克/BaokeCF5150 验收通过 3 宝克 PC1048 中性笔 2 48.0 宝克/BaokePC1048 验收通过 4 得力 7303 125ml液体胶水 10 35.0 得力/deli7303 验收通过 5 得力 0018 3#金属回形针 100枚/盒 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓涵
