一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 仁怀市科林文具店二分店
三、 *采购项目编号： ************333
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 恒利源 1801 牛皮纸档案袋 400 400.0 恒利源1801 验收通过 2 得力 906 塑料四层笔筒(只) 2 32.0 得力/deli906 验收通过 3 得力 8552ES 彩色票夹/长尾夹 筒装(混色)(24只/筒) 3 60.0 得力/deli8552ES 验收通过 4 得力 5683 A4档案盒 55mm 24 240.0 得力/deli5683 验收通过 5 得力 0012 订书钉 2 30.0 得力/deli0012 验收通过 6 恒利源 A4无酸纸 档案盒 50 175.0 恒利源A4无酸纸 验收通过 7 得力 8555ES 彩色长尾票夹筒装40只/筒 10 100.0 得力/deli8555ES 验收通过 8 得力 0414 订书机 4 80.0 得力/deli0414 验收通过 9 得力 8551ES 彩色票夹/长尾夹筒装(混)(12只/筒) 3 54.0 得力/deli8551ES 验收通过 10 得力 0016 回形针 3 6.0 得力/deli0016 验收通过 11 得力 7093 胶棒 20 80.0 得力/deli7093 验收通过 12 宝克 PC1048 中性笔 10 240.0 宝克/BaokePC1048 验收通过 13 得力 6034 剪刀 10 60.0 得力/deli6034 验收通过 14 得力 1511 电子计算器 1 50.0 得力/deli1511 验收通过 15 得力 0018 3#金属回形针 100枚/盒 30 60.0 得力/deli0018 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓涵
