一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 仁怀市登喜办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************628
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年2月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁又佳 手提35*55cm 垃圾袋 100 500.0 洁又佳手提35*55cm 验收通过 2 清风 BJ00ABXG 卫生间大卷纸 7 693.0 清风/qingfengBJ00ABXG 验收通过 3 得力 5683 档案盒(蓝)(只) 24 264.0 得力/deli5683 验收通过 4 得力 S02 中性笔0.7mm弹簧头(黑) 48 1344.0 得力/deliS02 验收通过 5 维尔美 WCA200L-1 卫生间专用擦手纸200抽20包整箱 6 594.0 维尔美/WEIERMEIWCA200L-1 验收通过 6 心相印 DT3200 抽纸 4 1520.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 7 得力/deli 5622档案盒(蓝)(只) 40 356.4 得力/deli5622 验收通过 8 得力/deli 优酷7284修正液(混)(只) 50 178.0 得力/deli7284 验收通过 9 得力 5604 档案盒(只) 40 600.0 得力/deli5604 验收通过 10 得力/deli 5622ES_35mm档案盒(蓝)(个) 60 564.0 得力/deli5622ES 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周怡
