一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 仁怀市胜达电脑经营部
三、 *采购项目编号： ************899
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年1月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APY1DK78 PU笔记本 10 180.0 晨光/M&GAPY1DK78 验收通过 2 晨光 APYLK487 PVC笔记本 150 1425.0 晨光/M&GAPYLK487 验收通过 3 晨光 ABP88402 圆珠笔 4 252.0 晨光/M&GABP88402 验收通过 4 晨光 ABS916CB 长尾夹 10 200.0 晨光/M&GABS916CB 验收通过 5 晨光 ABS916Y6 长尾夹 10 140.0 晨光/M&GABS916Y6 验收通过 6 晨光 ABS916J3 长尾夹 10 65.0 晨光/M&GABS916J3 验收通过 7 晨光 AGPJ9001A 中性笔 20 620.0 晨光/M&GAGPJ9001A 验收通过 8 晨光 ASGN7104 固体胶棒 5 100.0 晨光/M&GASGN7104 验收通过 9 得力 0018 回形针 10 18.0 得力/deli0018 验收通过 10 得力 0012 订书钉 30 45.0 得力/deli0012 验收通过 11 得力 0367 订书机 15 225.0 得力/deli0367 验收通过 12 得力 5684 档案盒 20 170.0 得力/deli5684 验收通过 13 得力 33511 55mm档案盒 20 140.0 得力/deli33511 验收通过 14 晨光 APYRAP00 档案袋 100 120.0 晨光/M&GAPYRAP00 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 冯文海
