一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市纯阳文体百货批发部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************940
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 65cm 垃圾袋 40 520.0 兰诗65cm 验收通过 2 三木 2013 32mm彩色长尾夹 24只 20 240.0 三木/Sunwood2013 验收通过 3 得力 8487 40只19mm微笑系列金属长尾票夹 20 200.0 得力/deli8487 验收通过 4 鼎力 DL2250 回形针 8 144.0 鼎力DL2250 验收通过 5 南孚 7号2粒 七号碱性 聚能环4代电池 60 300.0 南孚/NANFU7号2粒 验收通过 6 得力 33509 A4加厚PP粘扣文件盒档案盒 40 200.0 得力/deli33509 验收通过 7 天顺 3202 文件夹 多功能资料夹 双夹 4 40.0 天顺3202 验收通过 8 aporo T20UHF 扩音机 2 236.0 aporoT20UHF 验收通过 9 三木 S-35 档案盒 35mm 40 260.0 三木/SunwoodS-35 验收通过 10 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 60 300.0 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蔡朝龙
