一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区联源办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************433
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0013 订书钉 23/13 1000枚/盒 100 150.0 得力/deli0013 验收通过 2 得力 S21 中性笔 0.7mm 12支装 黑色 61 1464.0 得力/deliS21 验收通过 3 得力 7093 固体胶 36g 高粘度 60 150.0 得力/deli7093 验收通过 4 得力 VR119 修正液 30 126.0 得力/deliVR119 验收通过 5 华联合美 TN2240 墨粉/碳粉 20 1400.0 华联合美TN2240 验收通过 6 格之格 CF228A 硒鼓 5 1400.0 格之格CF228A 验收通过 7 奔图 TL-413H 粉盒 7 1540.0 奔图/PantumTL-413H 验收通过 8 奔图 DL-5150 硒鼓 4 1120.0 奔图/PantumDL-5150 验收通过 9 科思特 HP 2612A 墨粉/碳粉 20 1400.0 科思特/KSTHP 2612A 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨文慧
