一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******幼儿园用品经营部
三、 *采购项目编号： ************122
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年12月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7091 胶棒 48 96.0 得力/deli7091 验收通过 2 易利丰 669 圆形手工卡纸 7 84.0 易利丰/elifo669 验收通过 3 伟胜 4K 亮光卡纸 40 40.0 伟胜4K 验收通过 4 海歌 6926 小号油性双头记号笔 单支装 记号笔/粗笔 30 60.0 海歌/Haige6926 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵汝梅
