一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************975
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7157 便签本 便利贴 100张 76*100mm 12 36.0 得力/deli7157 验收通过 2 心相印 DT15120 茶语丝享系列抽纸 3层120抽20包 压花无香S 10 699.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15120 验收通过 3 贵鑫 500ml消毒酒精 多用途清洁剂 30 180.0 贵鑫500ml消毒酒精 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈瑞雪
