一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市锐新办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************005
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公道先生 900g 洁厕剂 60 600.0 公道先生/Mr.FAIR900g 验收通过 2 得力 30435 胶带 24 24.0 得力/deli30435 验收通过 3 环绿 HJKG-7041 簸箕 6 84.0 环绿HJKG-7041 验收通过 4 玥玛 YG-25 挂锁 40 200.0 玥玛YG-25 验收通过 5 兴立 E017-16 听课评课记录本 100 250.0 兴立 /FPQE017-16 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何永良
