一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******幼儿园用品经营部
三、 *采购项目编号： ************239
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AJD97389 胶带 60mm*100y透明 1 15.0 晨光/M&GAJD97389 验收通过 2 晨光 AJD97394 单卷装 双面胶 10 20.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 3 伟胜 4K 亮光卡纸 640 640.0 伟胜4K 验收通过 4 晨光 APMT3314 24色丙烯 马克笔 10 335.0 晨光/M&GAPMT3314 验收通过 5 晨好 4K 单页牛皮纸 5 5.0 晨好4K 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵汝梅
