一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************576
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8556 彩色长尾夹15mm(混)(60只/筒) 48 480.0 得力/deli8556 验收通过 2 得力 6010 剪刀 12 106.8 得力/deli6010 验收通过 3 得力 8555 彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) 48 384.0 得力/deli8555 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈勇
