一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 仁怀市科林文具店二分店
三、 *采购项目编号： ************318
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 恒利源 1801 牛皮纸档案袋 300 300.0 恒利源1801 验收通过 2 得力 30215 透明封箱胶带 48mm*200y*45um 2 31.2 得力/deli30215 验收通过 3 得力 8552ES 彩色票夹/长尾夹 筒装(混色)(24只/筒) 20 400.0 得力/deli8552ES 验收通过 4 得力 3185 PU笔记本 20 260.0 得力/deli3185 验收通过 5 恒利源 A4无酸纸 档案盒 100 350.0 恒利源A4无酸纸 验收通过 6 得力 30412 EVA泡棉双面胶带 20 40.0 得力/deli30412 验收通过 7 爱好 66911 便利贴 3 9.0 爱好/AIHAO66911 验收通过 8 得力 9864 透明外壳方形快干印台盖章财务 20 300.0 得力/deli9864 验收通过 9 得力 0016 回形针 100 200.0 得力/deli0016 验收通过 10 得力 9863 印台印泥 30 180.0 得力/deli9863 验收通过 11 宝克 PC1048 中性笔 5 120.0 宝克/BaokePC1048 验收通过 12 得力 6600ES 中性笔 10 120.0 得力/deli6600ES 验收通过 13 得力 6010. 剪刀 5 50.0 得力/deli6010. 验收通过 14 得力 0018 3#金属回形针 100枚/盒 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓涵
