一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 仁怀市博采办公用品店（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************056
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7903 PU笔记本(黑)-80张-48K(A4纸的1/4) 40 180.0 得力/deli7903 验收通过 2 得力 30203 胶带 48mm 6卷/筒 2 47.8 得力/deli30203 验收通过 3 得力 9081 便签本/100张4色便利贴便签纸 76*51mm 10 30.0 得力/deli9081 验收通过 4 南孚 7号电池 碱性 普通干电池（2粒装） 20 100.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 5 超威 除菌洁厕精900g 洁厕剂 去污除臭味 24 240.0 超威除菌洁厕精900g 验收通过 6 得力 A115 中性笔 按动0.38mm全针管 黑/红 1 19.0 得力/deliA115 验收通过 7 中彩 701 马克笔 12色 20 224.0 中彩701 验收通过 8 易利丰 a416080 彩色卡纸 2 54.0 易利丰/elifoa416080 验收通过 9 齐心 PM2405-10 胶带/胶纸/胶条 发泡胶 泡沫胶 24mm*5y 5 80.0 齐心/ComixPM2405-10 验收通过 10 齐心 MJ1810-10 18mm*10 高粘性棉纸双面胶易撕易贴 白色10卷装双面胶带 5 59.5 齐心/ComixMJ1810-10 验收通过 11 齐心 MJ1210 双面胶带 12mm*10y 5 37.5 齐心/ComixMJ1210 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园东城小区分园
