一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************838
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6009-S 剪刀(黑) 1把 7 58.8 得力/deli6009-S 验收通过 2 得力 33601 透明胶带30mm*3m*1mm(1卷/盒) 5 47.5 得力/deli33601 验收通过 3 兰诗 617-Y 扫把 150 1200.0 兰诗617-Y 验收通过 4 柔贝佳 170*108mm 抽纸 20 520.0 柔贝佳170*108mm 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 殷伟
