一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************073
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 雕牌 4*4.08千克 大桶洗洁精 6 840.0 雕牌4*4.08千克 验收通过 2 宏源 2228 木杆扫把 50 250.0 宏源2228 验收通过 3 洁净 60cm 螺丝款平板拖把尘推 13 546.0 洁净60cm 验收通过 4 宏源 120L 垃圾桶 新料 4 480.0 宏源120L 验收通过 5 宏源 36*35cm 小垃圾袋 1 240.0 宏源36*35cm 验收通过 6 木易 500g 84消毒液 5 375.0 木易500g 验收通过 7 宏源 Z01 散装长抽纸 5 700.0 宏源Z01 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李俊
