一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 仁怀市博采办公用品店（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************162
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6009 剪刀中号-180mm 1 6.5 得力/deli6009 验收通过 2 超威 除菌洁厕精900g 洁厕剂 去污除臭味 10 100.0 超威除菌洁厕精900g 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园水井湾分园
