一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 播州区龙坑陈启芬一次性用品经营部
三、 *采购项目编号： ************326
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年3月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 汰渍 508g 净白去渍 洗衣粉 24 108.0 汰渍/Tide508g 净白去渍 验收通过 2 卫洋 1 扫把 4 16.0 卫洋1 验收通过 3 兰诗 90公分 排拖 水拖 4 120.0 兰诗90公分 验收通过 4 蓝月亮 500g 洗手液 24 252.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邬晟睿
