一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************196
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优智风 45mm*180y 透明胶带 7 105.0 优智风45mm*180y 验收通过 2 宏源 2228 木杆扫把 10 50.0 宏源2228 验收通过 3 雅狮 300g 泡泡洗手液 100 1200.0 雅狮300g 验收通过 4 e洁 CS5 液体草酸 2 190.0 e洁CS5 验收通过 5 白云康雅 KY116 强力化油剂 油污清洁剂 2 280.0 白云康雅KY116 验收通过 6 华群 P03 反边斗盆 不锈钢盆 3 216.0 华群/HUAQUNP03 验收通过 7 宏源 36*35cm 小垃圾袋 2 480.0 宏源36*35cm 验收通过 8 木易 500g 84消毒液 4 300.0 木易500g 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾涛涛
