一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市锐新办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************247
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 木易 2.5kg 84消毒液 50 650.0 木易2.5kg 验收通过 2 茶花 KHDJF-63214 水桶 2 178.0 茶花KHDJF-63214 验收通过 3 茶花 LKFDJN-6524 脸盆 5 160.0 茶花LKFDJN-6524 验收通过 4 得力 0367 订书机 10 258.0 得力/deli0367 验收通过 5 青柠 QL-64514 抽纸 60 780.0 青柠/limoneQL-64514 验收通过 6 雕牌 除菌无磷洗衣粉4.2Kg 洗衣粉 16 542.4 雕牌除菌无磷洗衣粉4.2Kg 验收通过 7 安赛瑞 120*140 垃圾袋 20 480.0 安赛瑞120*140 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0136
