一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 仁怀市科林文具店二分店
三、 *采购项目编号： ************354
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 恒利源 1801 牛皮纸档案袋 100 100.0 恒利源1801 验收通过 2 闪迪 CZ73 U盘 2 110.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓涵
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