一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 仁怀市日日兴生活用品店
三、 *采购项目编号： ************659
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 力武 4 k 牛皮卡纸单张 100 100.0 力武4 k 验收通过 2 大华 4K 卡纸100张 2 160.0 大华4K 验收通过 3 晨光 MF6002 文具8ml便携修正液 学生涂改液 改正液 米菲系列修正笔 单瓶装颜色随机 10 42.8 晨光/M&GMF6002 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园东城小区分园
