一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市博智办公文具店
三、 *采购项目编号： ************223
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S02 中性笔0.7mm弹簧头(黑)(12支/盒) 200 5600.0 得力/deliS02 验收通过 2 雅谷 YK415 白板笔笔用墨水/补充液/墨囊 300 1500.0 雅谷YK415 验收通过 3 宝格 无尘黑板擦 板擦 80 320.0 宝格无尘黑板擦 验收通过 4 罗氏 GP-2009 中性笔 180 1800.0 罗氏GP-2009 验收通过 5 得力 7092 20g固体胶棒（中） 120 240.0 得力/deli7092 验收通过 6 立兴 E017-16 听课记录 300 900.0 立兴E017-16 验收通过 7 立兴 BKB001 备课本 200 1000.0 立兴BKB001 验收通过 8 得力 5681 25mm档案盒 30 240.0 得力/deli5681 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0120
