一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 仁怀市朝阳数码经营部
三、 *采购项目编号： ************907
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年12月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 20 120.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 2 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 20 120.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 3 得力 8556ES 彩色票夹/长尾夹60只/筒 10 150.0 得力/deli8556ES 验收通过 4 得力 2056S 美工刀 6 54.0 得力/deli2056S 验收通过 5 得力 7303 胶水 40 160.0 得力/deli7303 验收通过 6 得力 7302 胶水 50 100.0 得力/deli7302 验收通过 7 罗氏 2097 0.5中性笔 10 300.0 罗氏2097 验收通过 8 听雨轩 G-770 中性笔 5 180.0 听雨轩G-770 验收通过 9 得力 DL-1559N 电子计算器 5 300.0 得力/deliDL-1559N 验收通过 10 得力 6881 记号笔/粗笔 10 200.0 得力/deli6881 验收通过 11 得力 8463 30CM钢直尺 5 50.0 得力/deli8463 验收通过 12 得力 6010 剪刀 40 400.0 得力/deli6010 验收通过 13 得力 0368 订书机 2 50.0 得力/deli0368 验收通过 14 得力 8551ES 票夹/长尾夹 5 90.0 得力/deli8551ES 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园东城小区分园
