一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市朝阳数码经营部
三、 *采购项目编号： ************300
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2056S 美工刀 1 8.0 得力/deli2056S 验收通过 2 【服务】送货上门服务 1 0.0 验收通过 3 得力 0037 曲别针 2 10.0 得力/deli0037 验收通过 4 【服务】送货上门服务 2 0.0 验收通过 5 得力 6010 剪刀 1 10.0 得力/deli6010 验收通过 6 【服务】送货上门服务 1 0.0 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蔡山青
