一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******幼儿园用品经营部
三、 *采购项目编号： ************689
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年12月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AJD97394 单卷装 双面胶 100 200.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 2 得力 6582 狼毫毛笔 40 240.0 得力/deli6582 验收通过 3 利尔康 84消毒液500ml 单瓶装500ml 84消毒液 60 180.0 利尔康/LIERKANG84消毒液500ml 验收通过 4 得力 30418 强粘PE泡棉 海绵双面胶带 150 300.0 得力/deli30418 验收通过 5 ******幼儿园专用 水彩笔 10 180.0 晨光/M&GACP901BZ 验收通过 6 伟胜 4K 亮光卡纸 2300 2300.0 伟胜4K 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈碧美
