一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************554
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0014 厚层订书钉 23/23(1000枚/盒) 20 190.0 得力/deli0014 验收通过 2 晨光 ABS92815 省力型200页订书机 【单个装】 15 2190.0 晨光/M&GABS92815 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈勇
