一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市星睿办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************336
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年12月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5602 档案盒 50 625.0 得力/deli5602 验收通过 2 得力 5683 档案盒 50 675.0 得力/deli5683 验收通过 3 听雨轩 G-770 中性笔 1 27.5 听雨轩G-770 验收通过 4 得力 S126 1.0mm中性笔子弹头黑色12支 中性笔 1 32.8 得力/deliS126 验收通过 5 得力 P07093 36g高粘度PVP固体胶水12支装 胶棒 1 19.9 得力/deliP07093 验收通过 6 兄弟 TN-2425 墨粉盒（高容量 适用于兄弟2595DW/7195DW/7895DW） 粉盒 5 900.0 兄弟/BROTHERTN-2425 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李轩均
