一、 *采购人名称： 仁怀市茅台一小
二、 *履约供应商名称： 仁怀市仁学堂书屋
三、 *采购项目编号： ************380
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 仁怀市茅台一小
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9874 快干印油40ml 1 5.0 得力/deli9874 验收通过 2 得力 S63 中性笔 拔盖-子弹头 0.7mm 5 125.0 得力/deliS63 验收通过 3 晨光 ASC99392 塑封膜 A4/100张 10 429.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 4 焕乐 HL-1008 记号笔/粗笔 2 20.0 焕乐HL-1008 验收通过 5 焕乐 1010 记号笔 小双头 5 50.0 焕乐1010 验收通过 6 得力 7910 PU笔记本，16K-120张(黑) 22 440.0 得力/deli7910 验收通过 7 英雄 893 白板笔 1 15.0 英雄/HERO893 验收通过 8 得力 0042 彩色工字钉 工字钉(80枚/筒) 35 140.0 得力/deli0042 彩色工字钉 验收通过 9 得力 6010 剪刀大号210mm 1 7.0 得力/deli6010 验收通过 10 得力 8551ES 票夹/长尾夹-1# 3 39.0 得力/deli8551ES 验收通过 11 得力 8555ES 票夹/长尾夹 5号 7 56.0 得力/deli8555ES 验收通过 12 晨光GP-1111 中性笔 0.7拔盖-子弹头 1 21.0 晨光/M&G晨光GP-1111 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 程勇
