一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************008
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 贵鑫 84消毒液500g 免洗 抗菌杀菌 150 600.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 2 得力 7733 便条纸 76*76mm记事贴 12本/包 3 105.0 得力/deli7733 验收通过 3 得力 30415 胶带 36mm*10y*80um(白)(8卷/筒) 4 92.8 得力/deli30415 验收通过 4 得力 30402 胶带 高粘性棉纸双面18mm*10y 16卷1袋 10 320.0 得力/deli30402 验收通过 5 得力 7303 胶水 125ml液体 2 120.0 得力/deli7303 验收通过 6 广博 A2012 文件夹 10个装 5 55.0 广博/GuangboA2012 验收通过 7 得力 33396 档案袋 20只A4 混浆175g牛皮纸 侧宽4cm 3 50.7 得力/deli33396 验收通过 8 得力 8500 票夹/长尾夹 四合一办公用品组合套装（19mm小号票夹10只+29mm回形针100只+工字钉50只+橡皮筋） 20 240.0 得力/deli8500 验收通过 9 得力(deli)21g高粘度PVA固体胶水/胶棒 快干耐用便携 学习生活手工DIY 12支/盒 办公用品 7102 15 193.5 得力7101 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 许稳
