一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市星睿办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************623
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7375 打印/复印纸 20 4200.0 得力/deli7375 验收通过 2 得力 7784 辉铂A4打印纸 70g500张*8包一箱 打印/复印纸 30 5460.0 得力/deli7784 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李轩均
