一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******幼儿园用品经营部
三、 *采购项目编号： ************838
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 一得阁 练习墨汁100g 练习书法国画墨汁 4 40.0 一得阁练习墨汁100g 验收通过 2 晨光 AJD97394 单卷装 双面胶 20 40.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 3 得力 3816 A4护卡膜 塑封膜 2 90.0 得力/deli3816 验收通过 4 得力 6582 狼毫毛笔 50 300.0 得力/deli6582 验收通过 5 得力 7788 A4 彩色复印纸 4 60.0 得力/deli7788 验收通过 6 先锋 1021 学生专用 单个装 剪刀 40 120.0 先锋1021 验收通过 7 易利丰 669 圆形手工卡纸 10 120.0 易利丰/elifo669 验收通过 8 伟胜 4K 亮光卡纸 20 20.0 伟胜4K 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵汝梅
