一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市纯阳文体百货批发部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************985
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 娇润 12包153抽 抽纸 20 496.0 娇润12包153抽 验收通过 2 超威 900g 洁厕剂 18 178.2 超威900g 验收通过 3 燕子净 500g 84消毒液 60 120.0 燕子净/YANZIJING500g 验收通过 4 闪迪 SDDDC4-064G-Z46 手机电脑多功能U盘DDC4读速高达400MB/s 2 150.0 闪迪/SandiskSDDDC4-064G-Z46 验收通过 5 得力 MA120 翻页激光笔 6 330.0 得力/deliMA120 验收通过 6 蓝邦 LB-705 篮球 5号 3 135.0 蓝邦LB-705 验收通过 7 名典 A4 奖状 4 60.0 名典A4 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 夏长辉
