一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******幼儿园用品经营部
三、 *采购项目编号： ************225
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AJD97394 单卷装 双面胶 60 120.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 2 得力 3213一次性胶圈 橡皮筋 4 48.0 得力/deli3213 验收通过 3 得力 7091 胶棒 48 96.0 得力/deli7091 验收通过 4 闪迪 SDDDC4-128G-Z46 金属旋转双接口 U盘 2 276.0 闪迪/SandiskSDDDC4-128G-Z46 验收通过 5 伟胜 4K 亮光卡纸 40 40.0 伟胜4K 验收通过 6 慧洋 15*15混色 手工折纸 5 30.0 慧洋15X15 验收通过 7 海歌 6926 小号油性双头记号笔 单支装 记号笔/粗笔 80 160.0 海歌/Haige6926 验收通过 8 晨光 APMT3314 24色丙烯 马克笔 6 201.0 晨光/M&GAPMT3314 验收通过 9 绿之源 Z-2867 单个装 透明挂钩 10 10.0 绿之源/GREEN SOURCEZ-2867 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵汝梅
