一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************269
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 HAGP0911 中性笔 30 720.0 晨光/M&GHAGP0911 验收通过 2 得力 DL003 美工刀 20 110.0 得力/deliDL003 验收通过 3 得力 7949 PU笔记本16K-80张内芯 黑色 60 1308.0 得力/deli7949 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 许稳
