一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 仁怀市科林文具店二分店
三、 *采购项目编号： ************448
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 恒利源 1801 牛皮纸档案袋 500 500.0 恒利源1801 验收通过 2 得力 8552ES 彩色票夹/长尾夹 筒装(混色)(24只/筒) 5 100.0 得力/deli8552ES 验收通过 3 得力 0019 大头针 1 20.0 得力/deli0019 验收通过 4 恒利源 A4无酸纸 档案盒 100 350.0 恒利源A4无酸纸 验收通过 5 得力 8555ES 彩色长尾票夹筒装40只/筒 5 50.0 得力/deli8555ES 验收通过 6 得力 33192 透明封箱胶带 2 26.0 得力/deli33192 验收通过 7 得力 8551ES 彩色票夹/长尾夹筒装(混)(12只/筒) 5 90.0 得力/deli8551ES 验收通过 8 南孚 5号2粒装 LR06-2B普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 9 宝克 PC1048 中性笔 8 192.0 宝克/BaokePC1048 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓涵
